Категории

Инструкция по выбору налоговой ставки в сервисе


Ставка налогообложения в TrueStats устанавливается в разделе “Настройки” - “Налоговые ставки”.

Обратите внимание, что есть возможность устанавливать ставку поквартально, а также помесячно, что удобно для тех, кто переходит на НДС в течение года.

Рекомендуем к просмотру по налогам: https://rutube.ru/video/b3f2d790a6e7dca788e535755de68094/

Выбор режима налогообложения

Сейчас можно выбрать один из двух режимов налогообложения:

  1. УСН “Доходы”
  2. УСН “Доходы минус Расходы”

Примечание 1: Настройки для режимов ОСНО и АУСН в процессе разработки. Как сейчас вводить ставки для этих режимов - указано в конце инструкции.

Примечание 2: После изменения настроек необходимо подождать 15 минут, так как запускается пересчет данных и это занимает какое-то время.

Обратите внимание:

  1. Режим налогообложения выбирается на кабинет на год, то есть если Вы хотите поменять режим налогообложения сразу же за все время, требуется в левом углу выбрать все года по очереди, где у Вас есть данные и внести (а далее сохранить) все изменения.
  2. Есть возможность выбирать ставку УСН и НДС поквартально, а также помесячно, что удобно для тех, кто переходит на НДС в течение года.

Рассмотрим системы налогообложения, работа с которыми доступна в сервисе TrueStats

1.УСН “Доходы минус Расходы”

Доходы рассчитывается как Продажи + Компенсации

Расходы рассчитываются как Реклама + Логистика + Хранение + Платная приемка + Комиссия + Прочие удержания + Штрафы + Себестоимость (если оф. расход) + Опер.расходы (если оф. расход)

Для этого режима налогообложения предусмотрен выбор официальных расходов вне маркетплейса:

  1. Для того, чтобы засчитать себестоимость продаж как официальный расход, необходимо поставить галочку напротив “Себестоимость как официальный расход”

2. Для того, чтобы операционный расход (из раздела Расходы - Операционные расходы) засчитать как официальный, необходимо на этапе его создания / редактирования пометить его как официальный.

Как выглядят расчеты для УСН “Доходы минус Расходы” ?

  1. Доходы = Продажи + Компенсации
  2. Расходы = Реклама + Логистика + Хранение + Платная приемка + Комиссия + Прочие удержания + Штрафы + Себестоимость (если оф. расход) + Опер.расходы (если оф. расход)
  3. Сумма НДС = Доходы * 0,01 * ставка НДС / (1 + 0,01 * ставка НДС)
  4. Налоговая база =
    • = Доходы - Сумма НДС – Расходы (при УСН Доходы - Расходы)
  5. Сумма УСН = Налоговая база * 0,01 * Ставка УСН
  6. Итоговый налог = Сумма НДС + Сумма УСН

2. УСН “Доходы”

Доходы рассчитывается как Продажи + Компенсации

Как выглядят расчеты для УСН “Доходы” ?

  1. Доходы = Продажи + Компенсации (для озона баллы за скидки не учитываются)
  2. Сумма НДС = Доходы * 0,01 * ставка НДС / (1 + 0,01 * ставка НДС)
  3. Налоговая база = Доходы - Сумма НДС (при УСН Доходы)
  4. Сумма УСН = Налоговая база * 0,01 * Ставка УСН
  5. Итоговый налог = Сумма НДС + Сумма УСН

Примечание: https://t.me/nashputwildberries/4028 - мы также подготовили подробной пост о взаимозачете страховых взносов и УСН.


Какую ставку выбрать в сервисе, если я на ОСНО?

Если Вы на ОСНО, то в данный момент Вам нужно при помощи Вашего бухгалтера провести расчет налоговой суммы, посчитать какой это процент от продаж и внести этот процент в ставку налога при режиме УСН Доходы и НДС 0%.

Вот пример:

У Вас ООО на ОСНО с налогом на прибыль 25% и НДС 20%.

Ваши доходы за первый квартал составили 2 500 000 рублей, при этом официальная расходная часть составила 1 00 000 рублей.

Исходящий НДС = 2 500 000 * 0,2 / 1,2  = 416 666 руб.

Входящий НДС можно узнать в отчетах МП, в нашем случае 100 000 руб.

Чтобы  посчитать итоговую сумму НДС необходимо вычесть из исходящего НДС входящий =  416 666 - 100 000 = 316 666

Для подсчета налоговой базы необходимо вычесть из очищенного от НДС дохода очищенный от НДС расход.

Очищаем доход от НДС = 2 500 000 - 416 666 = 2 083 333 руб

Очищаем расход от НДС = 1 000 000 - 100 000 = 900 000 руб

Налоговая база = 2 083 333 - 900 000 = 1 183 333 руб

Налог на прибыль считается как ставка умноженная на налоговую базу = 1 183 333 * 25% = 295 833

Итоговый налог это НДС + налог на прибыль = 316 666 + 295 833 =612 499 руб

Теперь нужно посчитать, какую долю этот итоговый налог составит от доходов

= 612 499 / 2 500 000  = 0,25. Итого наш налог составляет 25% от дохода.

Чтобы все правильно вывелось в сервисе необходимо выбрать режим УСН Доходы. В поле ставка подставить 25%, а НДС - 0.


Я уже давно пользуюсь сервисом, что будет с моими ставками после обновления сервиса от 22.12.2025?

Ваши старые ставки подтянутся в колонку Ставка,%, а НДС,% будет равен 0. Будет выбран режим УСН “Доходы”. Таким образом переход произойдет бесшовно, волноваться не стоит.